业务员向顾客收取货款时，应提出所属公司人员之证明，并将以前顾客所签“收货回执联”交与客户查看之后，再向客户收取售货清单回执联内所列的金额。注意事项如下：
（1）收货回执交给客户查看之后，应马上收回。
（2）客户付款时，不论是支票或现金应当时点清。
（3）客户如无法整笔支付时，尚欠之款项，应再列入该“回执联”内，并请客户再度签证。
（4）客户对某一售货清单内的货款整笔支付时，应将客户所签名的“收货回执联”交还客户，表明银货两讫。
（5）客户要求折让时，在允许范围下可答应客户之要求。对于折让行为的金额，请客户填写“折让证明单”。
（6）货款收取后，与客户握别前，应再度向客户表明至目前为止，尚欠多少。如有歧义，应立即查证，双方将货款金额列记清楚。
（7）收取货款时，如果客户因事外出，你可向其他有关人员收取；如对方因手续或责任上不允许，而客户在短时间内无法赶回时，您不妨先离开并留下字条，待稍后或他日再行拜访并收取货款。
（8）向客户收到支票时，应留心支票的各种有效凭证。
目前有许多公司，对于营业人员收取货款后，由公司内的会计单位再发“货款回收核对单”。“货款回收核对单”之内容应包括如下：本次收款日期及发信日期、前次收取货款金额、本次收取货款金额、尚欠金额、客户回执联。“货款回收核对单”在使用时应注意如下各点：
（1）单内所列金额，会计部门应以业务员最后收款日报表截止日为准。
（2）本单表格内的金额项目，应以业务员向公司提报金额加以填记。
（3）本单在寄发前，应由会计单位逐笔核对，在备注栏内签证（印章）后才寄发。
（4）本单回收的副联内之数额，由客户填记，业务员或会计人员不得填写。
（5）本单自业务员收取货款后之第三至第五日内应即发出，才能收到核对效果。
