说明：
1.采购部经理根据采购需求，编制采购申请单并呈交给会计部经理。
2.会计部经理对采购申请单进行预算执行情况、库存备货情况、资金使用情况等方面的审核，并将审核情况上报财务总监。
3.财务总监根据上报情况作出以下三种选择：
（1）签否，将申请单退回申请部门，申请部门根据实际情况放弃申请或坚持申请。
（2）批准，在财务总监权限以内的，财务总监批准后将申请单送达采购部经理实施采购。
（3）在财务总监权限以外的，财务总监将申请单上报总经理进行裁决。
4.上报给总经理的申请单签批后，转交给采购部门经理实施采购；签否，则退回申请部门。
5.采购申请单批准后，由采购部经理向采购员布置具体的工作，并由采购员将采购申请单转交给相应仓库一联。
